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公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况4    

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置8

第二部分 2019年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明……………………………15

第三部分 名词解释21

第四部分 附件24

第五部分 附表28

一、收入支出决算总表28

二、收入总表28

三、支出总表28

四、财政拨款收入支出决算总表28

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

十三、国有资本经营预算支出决算表28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总工会的部署，结合乐山实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作； 
    2.贯彻执行省、市工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本方针的贯彻落实；　　 
    3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理； 
    4.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照市委和省总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度； 
    5.协助各区、市、县、自治县党委和市级系统党组（党委）管理各区、市、县、自治县总工会和市级产业工会、工委、市属企业工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训和送培工作； 
    6.协助市政府做好全国劳模、省劳模和市劳模的推荐、评选工作；协助全国总工会、省总工会做好在我市的全国劳模、“五一劳动奖章（奖状）”获得者、省劳模的管理工作；负责市劳模的管理工作； 
    7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定兴办职工福利事业的指导、协调工作； 
  8.按照市委和省总的部署和要求，做好国际工运的研究和工会国际联系交往工作； 
    9.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.主动融入改革发展大局，提升工会在党政中的“贡献率”。一是深入开展劳动竞赛。围绕“全域开放年”主题，在电子信息、现代材料、食品饮料等行业开展劳动和技能竞赛12场次，参与职工11万人次，推荐4家企业参加全省“5+1”现代产业体系劳动竞赛，职工投身“两个加快”火热实践热情不断高涨。二是大力弘扬劳模精神。开展乐山市第七届劳动模范和先进工作者评选表扬工作，选树市级劳模先进；推荐评选全国和省级五一劳动奖状和工人先锋号，进一步弘扬“劳动光荣，创造伟大”时代主旋律。联合市委宣传部等部门举办“幸福都是奋斗出来的•乐山市劳动模范宣讲团”巡回宣讲活动，在全市11个县（市、区）、部分市级机关、乐山高校，进行巡回宣讲，倡导、弘扬“工匠精神”“劳模精神”“奋斗精神”。三是积极助推发展大局。助力打赢精准脱贫攻坚战，争取落实“两县一区”脱贫攻坚专项资金；扎实做好马边高卓营村驻村帮扶工作，在2018年整村脱贫基础上，继续实施“以奖代补”养殖、村党群服务中心建设等项目，巩固脱贫成效，助力马边如期摘帽。

2.把职工群众对美好生活的需要作为工作目标，助力民生改善。一是强化维权力度。通过购买社会服务，聘请律师事务所开展法律援助，将维权服务工作主动融入党政大局，依托市“心连心”服务中心，设置职工维权服务专席，落实3名专人24小时受理职工反映问题，通过党政主渠道协调办理涉及职工利益问题案件1.1万余件。二是提升帮扶实效。扎实推进城镇困难职工解困脱困，争取各级专项资金，分类帮扶困难职工（农民工）；开展工会系统“走基层、送温暖、六上门”调研慰问活动，协调落实资金，于春节期间走访慰问企事业单位，慰问困难职工、劳模代表等；实施“春风送岗”，帮助近2.1万人达成就业意向，实施职工“两险”（职工住院互助医疗保险、女职工大病保险）赔付，职工抵御风险能力不断增强。三是维护大局稳定。认真落实农民工工作要求，年初分别赴云南、上海等4省，看望慰问乐山籍农民工；扎实开展以农民工为主的集体协商集中要约活动，覆盖企业1300余家，涉及农民工6.5万余人，着力叫响做实“农民工有困难找工会”；主动做好供给侧结构性改革中职工思想引导、技能培训、转岗就业等工作，协助妥善安置职工，在市委市政府坚强领导下，全市没有出现涉及职工队伍稳定的群体性事件。

3.积极推进新经济组织工会建设，加强货车司机等八大群体和农民工入会工作，家政、保安、网约送餐等行业已建立工会组织，流动分散职工被有效吸引到党领导的工会组织中来，全市已建基层工会4423个，发展会员85.3万人，其中农民工41.6万人，职工入会率稳定在98%。在全市确定24个职工之家标准化建设试点单位，落实资金，指导建设“六型”（规范型、和谐型、服务型、创新型、学习型、安康型）模范职工之家。尚纬股份有限公司工会入选全省“十佳”模范职工之家，峨眉山市符溪镇工会联合会入选全省模范职工之家建设标兵单位。牵头联合市直机关工委、市体育局成功举办全市职工乒乓球、篮球、羽毛球比赛，其中，全市职工乒乓球联赛已连续举办十一届，全市111支队伍、900余人参赛，规模、水平和人数屡创新高，成为激发活力、鼓舞士气的重要抓手；积极开展工间操比赛、职工志愿服务、全民阅读进企业等活动，不断丰富职工精神文化生活。举办全市工会干部业务培训班，全市170余名工会干部参加培训，涉及工会党风廉政建设、经审、女工、劳动竞赛、信息、财务、资产监督管理等方面的工作。进一步提高工会干部综合素质和业务能力。

二、机构设置

乐山市总工会预算单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入乐山市总工会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

乐山市教科文卫体工会

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计689.18万元。与2018年相比，收、支总计增加96.17万元，增长16.22%。主要变动原因是省财政工会专项资金增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计654.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入654.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计516.70万元，其中：基本支出231.48万元，占44.80%；项目支出285.22万元，占55.20%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计689.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加96.17万元，增长16.22%。主要变动原因是省财政工会专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出516.70万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少41.21万元，下降7.39%。主要变动原因是机关单位养老保险、职业年金、抚恤金和公积金等有调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出516.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出386.32万元，占74.77%；社会保障和就业（类）支出86.15万元，占16.67%；卫生健康（类）支出11.12万元，占2.15%；住房保障（类）支出33.11万元，占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为516.70万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为103.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为281.60万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为36.96万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为3.08万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.43万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.07万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为33.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出231.48万元，其中：

人员经费231.48万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2019年度我单位无财政预算的公用经费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度我单位无财政预算的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度我单位无财政预算的“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）经费支出

2019年度我单位无财政预算的因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019年度我单位无财政预算的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

2019年度我单位无财政预算的公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度我单位无财政预算的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度我单位无财政预算的政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位无国有资产公用车辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备国有资产。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出规范，财政支出保证了重点项目开支。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“市劳模项目”、“元旦春节送温暖”、“文化宫补助”3个项目绩效目标实际完成情况。

(1)市劳模项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数71.75万元，执行数为66.29万元，完成预算的92.39%。主要用于乐山市劳动模范的春节慰问、疗休养和体检。通过项目实施，进一步深化劳模管理与服务工作，切实把关心关爱劳模工作落到实处，提升了劳模的荣誉感。发现问题：由于资金拨付时间很紧，存在支付不及时情况。下一步改进措施：加强资金拨付前期准备工作，加快资金支付进度。

（2）元旦春节送温暖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为129.05万元，完成预算的86.03%。主要用于各级工会慰问困难职工、市领导在春节期间走访慰问困难职工以及困难职工家庭子女（大学生）等。通过项目实施，积极协助党和政府落实各项民生政策，更好地帮助我市广大职工、困难职工解决生活、医疗、子女上学等方面的实际问题，充分发挥工会帮扶职能。发现问题：帮扶工作项目化申报和困难职工档案管理还存在差距。下一步改进措施：加强帮扶工作项目化管理和抓好困难职工档案管理。

（3）文化宫补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要用于补助市劳动人民文化宫日常工作运转。通过项目实施，确保了市劳动人民文化宫正常运转，稳定了职工队伍。发现的主要问题：经费仍很紧张。下一步改进措施：做好资金需求测算，保障工作正常开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面支出中，用于医疗保障方面支出财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、老红军战士人员的医疗经费；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指集中反映政府用于住房方面支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

第四部分 附件

乐山市总工会2019年度部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市总工会部门预算单位2个，其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个。

（二）机构职能

乐山市总工会是全市各级工会的领导机关，其主要工作职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总工会的部署，结合乐山实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作；

2.贯彻执行省、市工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本方针的贯彻落实；

3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

4.指导各级工会加强自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照市委和省总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度；

5.协助各区、市、县、自治县党委和市级系统党组（党委）管理各区、市、县、自治县总工会和市级产业工会、工委、市属企业工会的领导班子；监督、检查市总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训和送培工作；

6.协助市政府做好全国劳模、省劳模和市劳模的推荐、评选工作；协助全国总工会、省总工会做好在我市的全国劳模、“五一劳动奖章（奖状）”获得者、省劳模的管理工作；负责市劳模的管理工作；

7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定兴办职工福利事业的指导、协调工作；

8.按照市委和省总的部署和要求，做好国际工运的研究和工会国际联系交往工作；

9.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（三）人员概况

乐山市总工会（含下属参公管理事业单位）总编制 30个，其中：行政编制18个，参工编制9个，工勤编制3个。2019年底在职人员总数27人，其中：公务员（参公人员）25人，工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年市总工会财政拨款收入689.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年市总工会相应安排财政支出决算516.70万元，其中：基本支出231.48万元，项目支出285.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。2019年部门预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。

（二）结果应用情况

严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。无公款私存、私设小金库和账外账。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。三是严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。

我单位认真履行本职工作，全面按时完成了市委、市政府下达的各项工作目标任务，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

工会推行帮扶工作项目化管理的目的是为了全面掌握困难职工情况，在集体研究资金分配方案时，要求提供项目监督与量化评估依据，提高帮扶工作的针对性和时效性。但在执行过程中，部分单位对项目化管理重视仍需加强，所提出的项目申报书质量仍需提高。内容、程序、质量参差不齐，盲目求多、盲目求全、盲目求高等问题依然存在，其次，一些单位未参加工会业务培训，申报项目不够积极。

（三）改进建议

为用实用好市政府送温暖资金，切实将党和政府的温暖送到困难职工手中，下一步市总工会将做好以下两方面工作：一是加强帮扶工作项目化管理。涉及市政府帮扶专项资金的使用，严格按照工会项目化管理原则和要求，积极引导各单位完善项目申报方案。二是继续抓好困难职工档案管理。按照上级要求，每年对各级工会档案集中进行清理更新，凡帮扶后脱困的困难职工档案及时注销。强化各级工会责任意识，加强档案管理指导和监督检查，建立健全并动态化管理困难职工档案，做好信息录入，最大限度地发挥财政帮扶资金的作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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